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关于衡阳市2018年全市及市本级预算执行情况与2019年全市及市本级预算草案的报告

来源:预算科   发布时间:2019-01-28

市十五届人大五次会议文件(11

 

关于衡阳市2018年全市及市本级预算执行情况

2019年全市及市本级预算草案的报告

 

201918日在衡阳市

第十五届人民代表大会第五次会议上

 

衡阳市财政局局长 秦振衡

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告衡阳市2018年全市及市本级预算执行情况与2019年全市及市本级预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年全市及市本级预算执行情况

2018年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市坚定不移地贯彻落实中央和省委决策部署,全面振兴实体经济,突出高质量发展,打好三大攻坚战,实施科技创新和人才引进战略,开展产业项目建设年活动,推进全国文明城市创建工作,进一步提升城乡生态人居环境,着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全市经济社会发展稳中有进,财政管理水平持续提高,资金使用效益明显增强,预算执行情况总体较好。

(一)预算收支情况。

1. 一般公共预算。

收入预算执行情况:全市一般公共预算收入完成264.69亿元,增长5.03%。其中:地方收入完成161.35亿元,下降0.65%;上划中央收入完成83.21亿元,增长15.45%;上划省收入完成 20.13亿元,增长14.86%。市本级一般公共预算收入完成111.65亿元,增长16.23%。其中:地方收入完成65.43亿元,增长19.46%;上划中央收入完成38.16亿元,增长11.85%;上划省收入完成8.06亿元,增长12.38%

支出预算执行情况:全市一般公共预算支出完成536.6亿元,增长1.16%。市本级一般公共预算支出完成119.98亿元,增长5.13%。  

2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成241.79亿元,支出完成186.95亿元。市本级政府性基金预算收入完成140.78亿元,支出完成103.03亿元。

3. 社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入完成24.73亿元,支出完成22.93亿元。

4. 国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入完成0.14亿元,支出完成0.13亿元。

5. 地方政府债务情况。2018年底,全市全口径债务余额2093.82亿元,其中:政府债务516.62亿元,隐性债务1275.98亿元,其他需要关注类债务301.22亿元。市本级全口径债务余额1261.59亿元,其中:政府债务306.24亿元,隐性债务737.25亿元,其他需要关注类债务218.1亿元。

2018年,省财政转贷我市政府债券113亿元,其中:新增债券46.19亿元,置换债券31.53亿元,借新还旧债券20.27亿元,易地扶贫搬迁债券0.88亿元,棚户区改造债券14.13亿元。

预计全市和市本级收支平衡,略有结余。需要说明的是,以上预算执行情况是快报数,在年度决算编制后,还会有些变化。

(二)财政工作情况。按照市十五届人大三次会议决议要求,全市上下齐心,奋发有为,较好地完成了全年各项工作任务。

1. 经济发展有质量。一是扶持实体经济。安排工业发展资金17.69亿元,支持重点项目、重点税源企业及发展前景较好的中小微企业自主研发、科技创新等;出台中小微企业信用风险补偿、贷款贴息政策,鼓励、引导金融机构缓解企业融资难题。二是支持招商引资。安排开放型经济发展资金2.3亿元,支持南岳机场扩增航线,通航城市达到23个;支持举办衡州经济发展论坛等重大活动;与湖南财信金控发起设立规模为30亿元的衡阳市产业投资母基金,通过组建子基金打造百亿产业基金集群;支持比亚迪汽车、白沙绿岛军民融合产业园等一批大项目落户我市。三是实施招才引智。市本级安排人才发展专项资金1亿元,吸引更多高层次人才及团队服务衡阳发展。四是提高收入质量。充分发挥综合治税平台作用,对重点行业、重点企业、薄弱税种进行实时监管,利用大数据分析,进一步完善税收征管,推动收入总量与质量同步提升。全市财政收入增长完成年初预算目标,其中税收收入完成206.72亿元,增长14.62%,税占比达到78.1%,较上年提高6.54个百分点。五是减轻企业负担。严格落实增值税税率下调、个人所得税改革等各类减税降费政策,全年减税降费40亿元以上。六是打造优势产业。投入油茶产业发展资金1.89亿元,打造中国油茶第一强市;安排茶叶产业发展资金0.31亿元,支持茶叶品牌建设和产业升级。

2. 民生保障有力度。全市民生支出387.96亿元,增长3.16%,占一般公共预算支出比重72.3%。一是完善教育保障机制。投入城乡义务教育经费9.7亿元,重点用于免除义务教育阶段学杂费、补助家庭经济困难寄宿生生活费、支持公办义务教育学校维修改造,惠及学生84.53万人;建立小学生人均600元、初中生人均800元、高中生人均600元的生均经费定额补助机制;投入学生资助资金2.96亿元,建立覆盖各个学段、多种资助方式相结合的资助体系;按照每人每年1000元的补助标准,帮助2万名家庭困难的儿童接受普惠性学前教育。二是深入推进精准扶贫。全市扶贫资金投入21.18亿元,增长12.12 %,资金规模位居全省第一,全市108个贫困村出列,60979人脱贫,8731人完成易地扶贫搬迁。三是逐步提高社会保障标准。实现企业养老保险十四连调,企业职工人均月退休工资达到2538元,增长6.15%;城市低保标准由每人每月420元提高到480元,农村低保由每人每月260元提高到县市320元、城区480元;城乡居民医保财政补助标准提高到每人每年490元;基本公共卫生经费补助标准提高到每人每年55元。四是严格落实惠农政策。通过一卡通发放惠农补贴23.43亿元,用于农业支持保护和农机购置补贴等。五是积极改善生态人居环境。积极支持城乡道路、综合管廊等基础设施建设;支持生态环保建设,统筹资金用于湘江流域综合治理、黑臭水体整治、饮用水源保护和污水处理;安排资金用于新能源环保公交车补贴,对农村电网、城区农贸市场及公厕进行改造。六是大力推进文化体育惠民工程。支持省十三运会和省十届残运会成功举办;免费开放博物馆、纪念馆、美术馆、文化馆(站)、图书馆、农家书屋等5141家;开展群众文艺汇演2000场次以上;船山书院文旅开发项目入选国家级重大项目库。

3. 财政管理有成效。一是加强综合预算管理。精准编制预算,强化预算约束,单位所有收入纳入预算管理;严格执行年初预算,提高资金使用效率,对单位项目经费进行清理核减,强化结转结余资金管理,实现存量资金回收工作常态化。二是清理规范往来借款。进一步规范借款程序,严格审批手续,控制新增往来,保障财政资金良性运转。三是规范单位支付管理。全面推行国库集中支付电子化改革,预算内资金、财政专户管理和财政代管资金等实现电子化全覆盖,提高了工作效率。四是实行非税收入电子化收缴。推进非税收入移动缴费平台建设,市直公办学校学杂费可通过手机缴费。五是加强预算绩效管理。全面推行预算绩效目标管理,预算绩效目标申报与年初部门预算上报同步;组织所有市直预算单位实施预算绩效自评工作;开展专项资金绩效重点评价和整体支出绩效再评价,重点对2017年度农贸市场改造专项、学生资助专项等8大项目资金进行第三方重点评价,财政资金安排与绩效评价结果挂钩。六是完善财政管理制度。修改完善会议费管理办法,对公务活动用餐、基层党组织党建经费管理进行明确和规范,确保财政资金使用有章可依。七是严格投资评审。全年共出具评审报告7324份,评审资金总量288.33亿元,审定金额234.95亿元,审减率18.51%。八是加强政府采购管理。强化采购预算约束,严格执行采购计划,货物、服务及400万元以下工程类项目完成政府采购39.37亿元,支出节约率7.8%

4. 债务化解有作为。一是提高政治站位。成立政府性债务管理工作领导小组,组织、协调、指挥债务风险处置工作;按照全口径、全覆盖的原则清理核实全市债务余额,建立债务台账。二是严控新增债务。按照省里停、缓、调、撤要求,全市压减项目288个,压减投资额1564亿元,堵住新增债务口子。三是消化存量债务。政府债务还本付息资金财政全额保障;隐性债务还本付息根据制定的隐性债务化解方案,逐笔落实资金来源;明确化债工作的完成时限、牵头领导、牵头单位和责任单位。四是推进平台转型。制定了平台公司整合转型方案,全市平台公司压减三分之二,完成省里下达的压减任务,其中来雁公司市场化转型经验在全省推介。五是建立防控机制。建立市领导联点县市机制,对县市的债务化解工作进行指导和督促;对平台公司债务和政府中长期支出事项进行全面动态监控,对违法违规举债和化解债务不力的进行严格查处和问责。

当然,预算执行和财政工作中还面临一些困难和挑战。主要是:财政收支矛盾突出,财政支出结构还需进一步优化,保工资、保运转、保基本民生压力增大,债务风险隐患不容忽视。对于这些问题,我们将积极采取有力措施,努力加以解决。

二、2019年财政预算草案

(一)指导思想。2019年,全市财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕加快建设名副其实的省域副中心城市、打造最美地级市的奋斗目标,坚持稳中求进的工作总基调和新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,坚定不移推进高质量发展,做好稳就业、稳外贸、稳投资、稳金融、稳外资、稳预期工作,坚持两个毫不动摇,打好三大攻坚战,落实积极的财政政策,完善现代化财政体系,推动经济转型升级,促进区域协调发展,突出培植财源税源、优化支出结构、防范财政风险、深化财政改革,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,推动我市经济社会健康稳定发展。

(二)主要指标。2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,是实施十三五规划的攻坚之年,中央将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。我市经济形势与宏观经济形势总体一致,各项改革措施日益见效,招商引资成效逐渐明显。考虑到经济发展及财政支出需要,2019年全市和市本级一般公共预算收入预期增幅7.5%左右。具体指标如下:

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入预期完成284.55亿元,增长7.5%。其中:地方收入169.41亿元,增长5%;上划中央收入92.39亿元,增长11.03%;上划省收入22.75亿元,增长12.99%。全市一般公共预算支出安排405.06亿元,增长6%(不含上级专项追加支出,下同)。市本级一般公共预算收入预期完成120.03亿元,增长7.5%。其中:地方收入68.71亿元,增长5%;上划中央收入42.26亿元,增长10.76%;上划省收入9.06亿元,增长12.38%。市本级一般公共预算支出安排96.37亿元,增长6%

2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入预期完成256.48亿元,支出安排238.23亿元。市本级政府性基金预算收入预期完成146.93亿元,支出安排146.93亿元。

3. 社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入预期完成23.4亿元,支出安排21.35亿元。

4. 国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入预期完成0.1亿元,支出安排0.1亿元。

5. 地方政府债务。按照预算法规定,市县政府确需举借政府债务的,由省级政府发行地方政府债券代为举借。我市将在政府债务限额内,积极争取政府债券资金。

(三)安排特点。2019年市本级预算收支安排突出了以下特点:

1. 收入稳增长。近年来,根据省委、省政府保目标、降占比、调结构的要求,我市大幅压减了非税收入,提高了财政收入质量。2019年是我市助推实体经济发展、调整经济结构的重要时期,也是我市承接东部产业转移的关键时期,按照稳增长的思路,一般公共预算收入预期增幅为7.5%左右,既考虑了经济发展的需要,又考虑了我市实际情况。

2. 支出保重点。一是保工资。行政事业单位人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和公车补贴等按政策列入预算。二是保运转。零基和全额单位的公用经费以及车改单位保留公车的运行维护费按标准保障到位。三是保基本民生。按照政策要求,充分保障教育、社保、医疗等基本民生支出需要。

3. 发展补短板。一是补乡村发展短板。安排乡村振兴资金3.64亿元,重点用于支持农村基础设施建设、农业产业化发展等。二是补工业经济短板。安排工业发展资金2.7亿元支持企业发展;安排科技专项经费0.89亿元支持企业科技研发和创新。三是补旅游经济短板。安排旅游发展资金0.5亿元支持旅游业发展;安排开放型经济发展资金2.5亿元,主要用于南岳机场航线补贴。四是补人才引进短板。安排人才发展专项资金1亿元用于人才引进、培育、创新、创业等。

4. 债务防风险。一是制定化债计划。制定了隐性债务十年化解方案,明确了每一笔隐性债务的偿债计划和资金来源。二是统筹安排偿债资金10.57亿元,用于政府债务的还本付息。三是规范举债管理。严格依法依规举借政府债务,不新增政府隐性债务。

(四)落实措施。为做好2019年财政工作,我们将全面贯彻落实中央、省各项决策部署,充分发挥财政的保障和支撑作用,继续深化财税体制改革,健全现代财政制度,确保完成全年各项工作目标。

1. 突出培植税源,推动财政实力增强。继续引导和支持民营经济发展;做好宏观经济形势和财源税源的分析研究,切实加强重点行业政策的调查研究,及时了解税源增减变动情况,充分利用综合治税平台,强化收入运行监测管理,整合多部门数据资源,努力挖掘税收潜力,做到应收尽收,全力完成全年收入目标;继续扎实推进供给侧结构性改革,落实减税降费政策,支持企业发展;运用政策、资金、税收杠杆等手段,推进我市8大千亿级产业集群建设;通过产业基金引导、贷款贴息、以奖代补等方式吸引更多的优质企业、科技创新项目落户我市。

2. 突出以人为本,推动社会民生改善。坚持以人民为中心,聚焦人民群众最关心、最直接、最现实的问题,加大民生资金投入,真正在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上继续取得新进展、新成效。统筹整合各类涉农资金,推进实施乡村振兴战略,坚决打赢脱贫攻坚战。大力发展社会事业,千方百计促进就业创业,着力提高教育、医疗、文化、社保等基本公共服务供给能力,建立保障和改善民生长效机制,促进社会公平正义,增进民生福祉,兜牢民生底线。

3. 突出防范风险,推动财政运行平稳。进一步厉行节约,支出安排坚持科学有效,全力保工资、保运转、保基本民生,切实防范财政运行风险;强化风险意识,树立底线思维和系统思维,处理好化债和发展的问题,贯彻落实上级文件精神,严格按照预算法举借政府债务;进一步完善隐性债务化解和风险监控机制;支持平台公司在保持隐性债务规模不增加、符合法律政策的前提下对存量债务进行展期和借新还旧;通过整合合并、剥离债务、引入社会资本等方式推进和加快平台公司转型发展,全面完成省里下达的整合任务,将市本级平台公司整合转型到位。

4. 突出深化改革,推动管理水平提高。贯彻落实中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,加强预算绩效目标管理,扩大第三方绩效评价范围,推进绩效评价结果运用;落实机构改革中涉及财政的事项,保障机构改革经费;按照上级要求实施事业单位公车改革;进一步细化和完善预算编制,加强结余结转资金管理,清理核减项目支出;进一步提高财政资源的配置效率;按照中央与地方财政体制改革的部署和要求,完善和理顺城区、工业园区财政体制;继续完善预决算公开机制,更好地接受社会监督;在符合政策规定的前提下,有效规范推进PPP模式;全面推进市辖区国库集中支付电子化管理改革和网上审核,提高公务卡结算资金量;进一步深化政府采购改革,健全现代政府采购制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市十五届人大五次会议秘书处                           201916日印

共印1500

2019年衡阳市财政收入表-1.xlsx

2019年市本级支出总表-3.xlsx

2019年市本级支出明细表-4.xlsx

2019年市本级财政基本支出明细表-5.xls

2019年市本级税收返还和转移支付表-6.xlsx

2018年市本级一般债务余额表-7.xlsx

2019年全市收支平衡表-8.xlsx

2019年市本级收支平衡表-9.xlsx

2019年市本级政府性基金收入表-10.xlsx

2019年市本级政府性基金支出表-11.xlsx

2019年市本级政府基金转移支付表-12.xlsx

2019年市本级国有资本经营收入表-14.xlsx

2019年市本级国有资本经营支出表-15.xlsx

2019年市本级社会保险基金收入表-16.xlsx

2019年市本级社会保险基金支出表-17.xlsx

2019年预算对下转移支付情况说明表-18.xlsx

2019年市本级“三公”经费情况表-19.xlsx

2019年全市财政支出表-2.xlsx

2018年市本级专项债务余额表-13.xlsx