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衡阳市重点办2018年度部门决算公开

来源:市财政局   发布时间:2019-09-30

衡阳市人民政府重点工程建设办公室2018年度部门决算说明

发布时间:2019-09-30

目 录                                                                 

  第一部分 一、单位概况(部门主要职责、内设机构及下属单位)

  第二部分衡阳市人民政府重点工程建设办公室2018年度部门决算表

  (一)公开01表:收入支出决算总表

  (二)公开02表:收入决算表

  (三)公开03表:支出决算表

  (四)公开04表:财政拨款收入支出决算总表

  (五)公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)公开06表:一般公预算财政拨款基本支出决算表

  (七)公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分衡阳市人民政府重点工程建设办公室2018年度部门决算情况说明

  (一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

  (三)、支出决算情况说明

  (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  (八)、2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出

  (九)、预算绩效情况说明

  (十)、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名称解释

一、部门职能职责

衡阳市人民政府重点工程建设办公室(简称市重点办),为市发展和改革委员会管理的全额拨款的参公单位,受市政府委托,主要承担全市重点工程建设综合管理工作和支援铁路建设工作。其主要工作职能:

  1.建立市重点实施项目和预备项目的项目库,提出年度市重点实施项目和预备项目初选名单,会同市发改委编制市重点建设项目投资与建设进度计划,向省发改委、省重点办上报、申列国家、省重点建设项目;

  2.协助有关部门、县市区论证和落实市重点建设项目;

  3.督查重点建设项目的工程质量、施工进度和资金使用情况,协调解决重点建设项目实施过程中出现的问题;

  4.受理市重点建设项目法人落实优惠政策的申请,会同相关部门制定优惠政策实施方案,指导、协助市属国家、省重点建设项目法人向省重点办申请落实优惠政策; 

  5.汇总分析市重点建设项目的信息和运行态势,对存在的问题提出解决的建议和措施;

  6.对市重点建设项目进行考核,提出表彰方案,组织宣传报道,总结交流市重点建设项目工作经验。

  二、2018年部门决算表

  1、《收入支出决算总表》

  2、《收入决算表》

  3、《支出决算表》

  4、《财政拨款收入支出决算总表》

  5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

  7、《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》

  8、《政府性基金预算财政拨款支出决算表》

  (公开表格附后)

三、2018年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。

2018年度收入总计295.42万元,比上年增加91.2万元,增加45%。 2018年支出总计220.12万元,比上年减少49.69万元,减少23%。

(二)收入决算情况说明

  本年收入合计295.42万元,其中:财政拨款收入266.16万元,占90.09%;其他收入29.26万元,占9.91 %。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计220.12万元,其中:基本支出184.04万元,占83.61%;项目支出36.08万元,占16.39%;

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计266.16万元,比上年增加61.94万元,增长23.27%。 2018年财政拨款支出总计185.46万元,比上年减少13.72万元,减少7.39%。财政拨款收支变动的原因是:收入增加是拨付专项工作经费,支出减少是积极响应号召压缩各项开支。

 (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款支出决算266.16万元,其中:基本支出178.64万元(支出按功能分类科目情况),项目支出6.82万元(支出按功能分类科目情况)。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出178.46万元,其中:人员经费150.33万元,公用经费28.13万元。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算13.92万元,“三公”经费财政拨款支出预算14万元,完成预算的99.84%。其中公务用车运行维护费3.92万元。同比增加0.45万元,增加11.48%。公务接待支出决算10万元,同比增加3.24万元;因公出国费用决算为零,与上年持平。三公经费同比增加的主要原因是:我办所用公车因购买时限长,使用频率高,车况不佳,车辆维护费用有所增长;同时今年来,我市各级领导对重点工程建设的关注度提升,考察调研督查的频率较往年略增,因而公务接待支出同比有所增长。我们将认真贯彻进落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待相关规定,加强公务用车管理,进一步从严控制三公经费支出。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算收入零万元,其中基本支出零万元,项目支出零万元。

  (九)关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求,我委对预算绩效管理工作进行安排部署,全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价,预算执行前,编制好预算绩效计划,明确绩效目标;预算执行结束后,对预算资金的产出和结果进行绩效评价,并向有关部门提交绩效评价报告。

(十)其他重要事项的情况说明。                               

  1、机关运行经费支出情况

  2018年度,机关运行经费支出28.13万元,比上年减少3.74万元,下降13.29%。

  2、国有资产占有情况

截至2018年12月31日止,本部门共有公务车辆1辆。

3政府采购情况说明:2018年本部门未作预算,本年度政府采购这一项支出零万元。

四、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:是指市财政当年安排拨付的资金。

  (二)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)基本支出:指市财政局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出::指市财政局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

  衡阳市人民政府重点工程建设办公室

  2019年9月25日

 

重点办决算公开表